| << Назад |  |
Анализ
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области
в 2015 году
Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики поселка имени К.Либкнехта, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.
Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов Администрации поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района в соответствующей сфере деятельности. Анализ реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области за 2015 составлен в соответствии с Постановление главы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области от 01.11.2013г. № 257 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области,их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации».
Анализ реализации сформирован на основании сведений ответственных исполнителей муниципальных программ.
В соответствии с вышеуказанным постановлением главы поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области в муниципальном образовании реализуются 10 муниципальных программ различной направленности.
На реализацию данных программ из бюджета муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области предусматривалось направить из местного бюджета , 40 624 559,74 руб. Фактическое финансирование составило 30 222 613,40 руб. или 74,4% от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составляет 10 401 946 ,34руб.
В 2015 году распределение доли финансирования программ сложилось следующим образом:
Реализация муниципальных программ проводилась средствами областного и местного бюджетов.
|
Наименование |
|
План 2015 |
Факт 2015 |
% исполнения |
|
ЦСР |
Сумма, руб. |
Сумма, руб. |
||
|
|
|
|
|
|
|
Всего расходов |
|
40 624 559,74 |
30 222 613,40 |
74,4 |
|
Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие культуры» |
01 0 0000 |
2 853 800,00 |
2 848 727,35 |
99,8 |
|
Подпрограмма2 «Наследие» муниципальной программы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие культуры»
|
01 2 0000 |
1 248 800,00 |
1 247 588,67 |
99,9 |
|
Подпрограмма3 «Искусство» муниципальной программы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие культуры»
|
01 3 0000 |
1 605 000,00 |
1 601 138,68 |
99,8 |
|
Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |
04 0 0000 |
754 000,00 |
753 899,33 |
100 |
|
Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
05 0 0000 |
100 000,00 |
98 548,85 |
98,5 |
|
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» |
07 0 0000 |
32 364 806,40
|
22 181 626,52
|
68,5 |
|
Подпрограмма 2 « Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании « поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании « поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области
|
07 2 0000 |
30 124 513,30 |
19 943 789,36 |
66,2 |
|
Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта»Курчатовского района Курской области муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области»
|
07 3 0000 |
2 240 293,10 |
2 237 837,16 |
99,9 |
|
Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью. организация отдыха и оздоровление детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» |
08 0 0000 |
166 000 |
165 931,68 |
99,9 |
|
Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» |
09 0 0000 |
3 186 000 |
3 185 109,74 |
100 |
|
Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения |
11 0 0000 |
960 953 |
751 715,57 |
78,2 |
|
Подпрограмма2 «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения
|
11 2 0000 |
940 953 |
731 715,57 |
77,8 |
|
Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения»
|
11 4 0000 |
20 000 |
20 000 |
100 |
|
Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций. обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
13 0 0000 |
170 000 |
169 773,37 |
99,9 |
|
Муниципальная программа «Развитие экономики поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» |
15 0 0000 |
12 000 |
11 260,00 |
93,8 |
|
Подпрограмма 3 « Повышение доступности муниципальных услуг в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» муниципальной программы «Развитие экономики поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» |
15 3 0000 |
9 000 |
9 000,00 |
100 |
|
Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» муниципальной программы «Развитие экономики поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» |
15 4 0000 |
3 000 |
2 260,00 |
75,3 |
|
Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества» |
18 0 0000 |
57 000 |
56 020,99 |
98,3 |
|
Подпрограмма 1 «Электронное правительство поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» муниципальной программы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества » |
18 1 0000 |
20 000 |
19 854,99 |
99,3 |
|
Подпрограмма 2 «Развитие системы защиты информации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» муниципальной программы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества» |
18 2 0000 |
37 000 |
36 166 |
97,7 |
Сумма неосвоенных денежных средств выделенных на освоение муниципальных программ в 2015 году составила 10 401 946,34 руб. из них:
ü - 226,63 руб. разница по Муниципальной программе поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в связи с экономией средств от проводимых мероприятий.
- 5072,65 руб. разница по Муниципальной программе поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие культуры», из них:
ü 1211,33 руб. по подпрограмме «Наследие» муниципальной программы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие культуры» в связи с экономией средств от проводимых мероприятий
ü 3861,32 руб. по подпрограмме «Искусство» муниципальной программы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие культуры» в связи с экономией средств в результате оформления больничного листа
ü - 68,32 руб. разница по Муниципальной программе поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровление детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта», в связи с экономией средств от проводимых мероприятий.
10183179,88руб разница по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области в т.ч.:
10 180 723.94руб. по подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании « поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании « поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» недоиспользование произошло в связи с задержкой сроков исполнения контракта поставщика.
ü 979,01 руб. разница по муниципальной программе поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества» в т.ч.: неиспользование сметы затрат на реализацию основного мероприятия программы произошло по причине повышения цен в декабре 2015 года, что повлекло за собой нехватку денежных средств для приобретения компьютерных комплектующих для рабочих мест.
209237,43 руб. разница по муниципальной программе поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения в т.ч.:
ü 209237,43 руб. по подпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения».
Заложенные средства на реализацию мероприятий программы не освоены в полном размере.
1451,15 руб. разница по муниципальной программе поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», в связи с экономией средств от проводимых мероприятий
Согласно произведённым расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы (Приложения 1-3) из 10 принятых к реализации муниципальных программ 8 программ признаны с высоким уровнем эффективности (т.е. интегральная оценка эффективности их реализации составила 0,85 балла или выше баллов), 1 программа признаны удовлетворительными, ), 1 программа признана неудовлетворительной в связи с исполнением контракта в 2016 году.
Мероприятия и сами программы в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития поселка.
Приложение №1
Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района
в 2015 году
|
№ п/п |
Наименование муниципальной программы |
Оценка использования финансовых средств |
Общая оценка достижения показателей программы, баллы |
Оценка эффективности реализации программы, баллы |
Уровень эффективности реализации программы (>либо=0,85-высокий; от 0,7 до 0,85 - удовл.; ниже 0,70 неудовл.) |
||
|
Объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период, (руб.) |
Фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период, (руб.) |
Оценка объема средств, направленного на реализацию программы, %/баллы |
|||||
|
1. |
Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие культуры» |
2 853 800,00 |
2 848 727,35 |
99,8/0,998
|
1 |
1,008 |
Высокий |
|
2. |
Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |
754 000,00 |
753 899,33 |
100/1 |
1 |
1 |
Высокий |
|
3. |
Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
100 000,00 |
98 548,85 |
98,5/0,985
|
1
|
1
|
Высокий
|
|
4. |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» |
32 364 806,40
|
22 181 626,52
|
68,5/0,685 |
0,6 |
0,65 |
неудовл. |
|
5. |
Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью. организация отдыха и оздоровление детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» |
166 000,00 |
165 931,68 |
99,9/0,999 |
1 |
1 |
Высокий |
|
6. |
Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» |
3 186 000,00 |
3 185 109,74 |
100/1 |
1 |
1 |
Высокий |
|
7. |
Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения |
960 953,00 |
751 715,57 |
78,8/0,788 |
0,75 |
0,83 |
Удовлетворительный |
|
8. |
Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций. обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
170 000,00 |
169 773,37 |
99,9/0,999 |
1 |
1 |
Высокий |
|
9. |
Муниципальная программа «Развитие экономики поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» |
12 000,00 |
11260,00 |
93,8/0,938 |
0,9
|
0,95 |
Высокий |
|
10. |
Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества» |
57 000,00 |
56020,99 |
98,9/0,989 |
1 |
1 |
Высокий |
