Администрация   Бунинского  сельсовета 

Солнцевского  района  Курской  области

Центральная ул., д.35, с. Бунино, Солнцевский район, Курская область, 306114

 тел. / факс .  ( 47154 )   3-25-13. E–mail: bunino2011@mail.ru

ОКПО   04181197          ОГРН    1024600662294      ИНН/ КПП    4622000758 / 462201001                                                                                                            

                                                                       Главе Бунинского сельсовета

                                                               Солнцевского района  

                                                             Курской области

                                                             Г. В. Толмачевой

Доклад о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальных программ действующих на территории

Бунинского  сельсовета Солнцевского района Курской области 

в 2015 году

         Доходная база бюджета муниципального образования «Бунинский сельсовет» Солнцевского района  Курской области за 2015 год формировался исходя из действующего на момент составления бюджета налогового и бюджетного законодательства.

     Доходы местного бюджета на 2015 год, с учетом финансовой помощи из областного и федерального бюджетов, предусмотренной в проекте местного бюджета, составили   1937035,00 руб., в том числе:

         - собственные доходы – 1518979,00 руб., что составляет 78  %  в общем объеме бюджета;

         - финансовая помощь из областного бюджета в виде дотации, субвенции составила  – 418056,00  руб., т.е. 22 % объема бюджета.

         Наибольший удельный вес в собственных доходах занимает земельный налог –  1 301416,00  руб. или 86  % объема собственных доходов.

На начало 2015 года было запланировано 1301416,69 рублей, исполнение по земельному налогу составило 1350570,14 рублей.

   Расходная часть бюджета на 2015 год была запланирована в объеме:

– 2541053 р., на самом деле расходная часть составила 8948841,03 рубля, что на 6407788,03 рубля больше запланированного.

Расходы на выполнение Муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации Бунинского сельсовета» Солнцевского района Курской области запланированы на 01.01.2015 в размере 941508,00 рублей: на выплату пособия при сокращении не планировалось, на самом деле расходы составили 51201,56 рублей.

 Расходы на реализацию государственных функций связанных с общегосударственными вопросами на 01.01.2015 год не планировали, израсходовано в течение 2015 года  581352,01 рублей, данные средства израсходованы на оформление объектов водоснабжения, газоснабжения, зданий и сооружений  в собственность сельсовета.

В 2015 году на территории сельсовета действовала муниципальная программа «Комплексная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений на территории Бунинского сельсовета Солнцевского района Курской области», на реализацию этой программы было запланировано 2000,00 рублей, фактически не освоены.

На исполнение муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Бунинском сельсовете» в 2015 году не были запланированы расходы , фактически произведены расходы  в размере 37882,00 рублей на покупку опрыскивателя и ядов на уничтожение сорняков .

Также в 2015 году на территории Бунинского сельсовета действовала муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Бунинского сельсовета Солнцевского района Курской области», в начале года было не планировались расходы  на реализацию данной программы,  т.к.  в 2015 году не поступало заявлений от индивидуальных предпринимателей.

На исполнение муниципальной программы «Развитие культуры в Бунинском сельсовете Солнцевского района Курской области 2014-2016 гг.» было запланировано 1 014410,00 рублей, на самом деле расходовано            1028485,24 рублей, из них 839 087,86 рублей израсходовано на заработную плату и начисления, 3700,00 рублей на приобретение и установку программы для сдачи отчетности УПФР,ФСС, Росстат и т.д. 16845,39 – рублей было израсходовано на оплату налогов, пеней и штрафов. 116847,14,69 рублей  были израсходованы на оплату коммунальных услуг, содержание имущества.

На социальное обеспечение населения в 2015 году не планировались расходы, однако, при внесении изменений в бюджет Бунинского сельсовета на 2015 год, было израсходовано 12180,11 рублей т.к.  возникло право на  ежемесячную доплату  к трудовой пенсии по старости  бывшему главе муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» осуществляющей полномочия выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной основе.

Из федерального бюджета на мобилизационную и вневойсковую подготовку было предоставлено Бунинскому сельсовету 69243,00 рубля, из них  на заработную плату расходовано 30657,00 рублей, начисления на оплату труда составили 9258,00 рублей, 4087,50 на оплату коммунальных услуг, 7750,00 рублей на приобретение телефона факса,17490,50рублей содержание имущества , заправку катриджей, приобретение бумаги для офисной техники и канцтоваров.

В расходы бюджета Муниципального  образования «Бунинский сельсовет» Солнцевского района Курской области были включены расходы  источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района «Солнцевский район» Курской области:

1. Организация в границах поселения электор- тепло- газо и водоснабжения населения топливом в пределах полномочий установленных законодательством РФ запланированная сумма – запланировано 1100868,00 рублей, из них расходовано - 979227,00 на ремонт водонапорной башни в с. Афанасьевка, д. Яковлево Солнцевского района Курской области.
2. Организация в границах поселения электор- тепло- газо и водоснабжения населения топливом в пределах полномочий установленных законодательством РФ запланированная сумма – запланировано 3495399,00 рублей, израсходованы 349700,00 рублей  на  строительство газопровода  х. Смороко-Доренский Солнцевского района Курской области.

1. На дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного  движения на них было запланировано 11625,00 рублей, однако эти средства возвращены в бюджет муниципального района «Солнцевский район», т.к. не были израсходованы.
2.  На участие в предупреждении последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения было запланировано 4 308,00 рублей, данные средства также возвращены в бюджет муниципального района «Солнцевский район», т.к. не проводились никакие мероприятия.
3. На организацию сбора и вывоза   бытовых отходов и мусора с территории  Бунинского сельсовета, было запланировано 2611,00 рублей, вся сумма возвращена в бюджет муниципального района «Солнцевский район» Курской области.
4. На организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории Бунинского сельсовета Солнцевского района Курской области было запланировано и израсходовано 75225,00 рублей, на данный вид расходов также были затрачены средства бюджета Бунинского сельсовета в размере 2596,00 рублей, средства были потрачены на благоустройство кладбища с. Афанасьевка.
5. На организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения в 2015 году было запланировано 32753,00 рублей, фактически освоено – 32753,00 рублей
6. На осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах охране их жизни и здоровья было запланировано 1909,00 рублей и израсходована на изготовление табличек  «Купание запрещено».

1. На предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику замещающему должность участкового было запланировано 960,00рубля и израсходовано на ремонт кабинета 960,00руб.

    Планирование расходов на 2015 год осуществлено по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной и ведомственной классификации расходов.

         Расходные полномочия и межбюджетные отношения между областным и местными бюджетами на 2015 год сформированы в соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с учетом изменений и дополнений), от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с учетом изменений и дополнений) от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации»(с учетом изменений и дополнений), приказ Министерства финансов 24.08.2007 года № 74н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (с внесенными изменениями), законы Курской области, принятые во исполнение Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ..

         При определении объемов бюджетного финансирования на 2015  год предусматривается приоритетное направление средств на:

         заработную плату с начислениями;

         текущую оплату коммунальных услуг;

Исполнитель:

Гл. специалист-эксперт

Бибикова Н.И.

8(4715432513)